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2020年10月17日

一、部门基本情况

(一)职能职责

垫江县人大常委会办公室是垫江县人大常委会机关的法人单位。垫江县人大常委会的主要职责:保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定决议在本行政区域内的遵守和执行;讨论、决定本行政区域重大事项;决定本级国家机关工作人员的任免;监督本级“一府一委两院”工作;联系本级人大代表,配合组织市人大代表活动;受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

      (二)机构设置

       县人大常委会下设办公室、监察和法制委员会、财经委、城环委、社建委、人事代表工委、教科文卫工委、农业工委、预算工委、信访办。办公室下属事业单位信息中心未进行独立核算,纳入办公室预算管理。

       (三)单位构成

        从预算单位构成看,无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。

      (四)机构改革情况

本部门不涉及机构改革。

 二、部门决算情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

       1.总体情况。2019年度收入总计1,686.72万元,支出总计1,686.72万元。收支较上年决算数增加78.34万元、增长4.87%,主要原因是本年度增加人员经费等。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

        2.收入情况。2019年度收入合计1,686.58万元,较上年决算数增加138.89万元,增长8.97%,主要原因是本年度增加人员经费等。其中:财政拨款收入1,686.58万元,占100.0%。此外,年初结转和结余0.13万元。

         3.支出情况。2019年度支出合计1,686.58万元,较上年决算数增加78.34万元,增长4.87%,主要原因是本年度增加人员经费等。其中:基本支出1,420.48万元,占84.22%;项目支出266.1万元,占15.78%。

         4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.13万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

      (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2019年度财政拨款收、支总计1,686.72万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加78.34万元,增长4.87%。主要原因是本年度增加人员经费等。

       (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,686.58万元,较上年决算数增加138.89万元,增长8.97%。主要原因是本年度增加人员经费等。较年初预算数增加147.9万元,增长9.61%。主要原因是本年度增加人员经费以及项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.13万元。

         2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,686.58万元,较上年决算数增加78.34万元,增长4.87%。主要原因是本年度增加人员经费等。较年初预算数增加147.9万元,增长9.61%。主要原因是本年度增加人员经费以及项目经费。

        3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.13万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

        4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

      (1)一般公共服务支出1,317.86万元,占78.14%,较年初预算数增加73.91万元,增长5.94%,主要原因是增加人员经费等。

      (2)教育支出3.16万元,占0.19%,较年初预算数减少0.05万元,下降1.56%,主要原因是培训计划临时性变动等。

      (3)社会保障与就业支出233.82万元,占13.86%,较年初预算数增加38.73万元,增长19.85%,主要原因是人员增加。

      (4)卫生健康支出44.18万元,占2.62%,较年初预算数减少2.42万元,下降5.19%。

      (5)住房保障支出87.57万元,占5.19%,较年初预算数增加37.75万元,增长75.77%,主要原因是人员经费增加。

       (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         2019年度一般公共财政拨款基本支出1,420.48万元。其中:人员经费1,147.36万元,较上年决算数增加75.83万元,增长7.08%,主要原因是本年度增加人员经费、人员经费普调等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费273.12万元,较上年决算数增加109.25万元,增长66.67%,主要原因是调研、培训、会议等增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。

        (五)政府性基金预算收支决算情况说明

         本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

       三、“三公”经费情况说明

      (一)“三公”经费支出总体情况说明

        2019年度“三公”经费支出共计67.73万元,较年初预算数减少12.27万元,下降15.34%,较上年支出数减少16.14万元,下降19.24%,主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国(境)费用2.1万元,主要是用于开展渝台同名乡镇经贸文化交流活动。费用支出较年初预算数增加2.1万元,增长100.0%,主要原因是开展渝台同名乡镇经贸文化交流活动。较上年支出数增加2.1万元,增长100.0%主要原因是开展渝台同名乡镇经贸文化交流活动。

        公务车购置费18.63万元,主要用于更换购置机关运行保障车。费用支出较年初预算数增加18.63万元,增长100.0%,主要原因是更换购置机关运行保障车。较上年支出数增加18.63万元,增长100.0%,主要原因是更换购置机关运行保障车。

        公务车运行维护费23.47万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.53万元,下降41.33%,较上年支出数减少21.81万元,下降48.17%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

        公务接待费23.52万元,主要用于接待市人大各专工委室、各兄弟区县人大以及市外、县外人大及其相关单位、乡镇人大交流学习、调研等开支的用餐及住宿费用。费用支出较年初预算数减少16.48万元,下降41.2%,较上年支出数减少15.07万元,下降39.05%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费的结果。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待67批次1,408人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费167.03元,车均购置费18.63万元,车均维护费5.87万元。

        四、其他需要说明的事项

       (一)机关运行经费情况说明

        2019年度本部门机关运行经费支出273.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加109.25万元,增长66.67%,主要原因是调研、培训、会议等增多。

         此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出90.66万元,较上年决算数增加10.61万元,增长13.25%,主要原因是会议、调研增多等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出45.75万元,较上年决算数减少3.43万元,下降6.97%,主要原因是培训计划临时性变动。

       (二)国有资产占用情况说明

          截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (三)政府采购支出情况说明

         2019年度本部门政府采购支出总额38.98万元,其中:政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额38.98万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额17.98万元,占政府采购支出总额的46.13%。主要用于采购机关应急保障用车、任前法律考试系统、电子阅文系统等。

         五、预算绩效管理情况说明

       (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本部门对代表活动经费、县人大会议专项经费、预算联网监督经费、人大专题培训经费、购小车经费、部分区县人大改善办公条件经费6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金266.1万元。

       (二)绩效自评结果

         1.绩效目标自评表

        根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为266.1万元,执行数为266.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障会议顺利开展;二是提高代表履职能力和业务水平;三是推动人大工作与时俱进。发现的问题及原因:由于工作计划变动、部分项目年度指标值难以准确预估,导致部分项目绩效目标完成程度未达到100%。下一步改进措施:充分运用项目资金绩效自评结果,总结经验,加强管理,将绩效自评结果运用到下年度项目资金预算中,提高项目资金预算的准确性(表格见附件)。

        六、专业名词解释

     (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

     (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

     (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

     (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

     (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

     (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

     (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

     (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

     (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

     (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

     (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74521077。

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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